央企内部控制工作总结汇报

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是XXXX公司内部控制部门的XXX，今天非常荣幸能够在这里向大家汇报我所负责的央企内部控制工作。

一、工作概述

作为一家央企，我们公司一直高度重视内部控制工作，通过建立健全的内部控制体系，保障公司经营的安全、高效和可持续发展。近一年来，我部门认真贯彻**的十九大精神，严格执行公司的战略和政策，积极推动内部控制工作的全面落实。

二、工作重点

1. 内部控制制度建设

针对公司业务特点，我部门制定了一系列内部控制制度，包括财务管理制度、资金管理制度、风险管理制度等。这些制度严格规范了公司的经营行为，有效防范了各类风险。

2. 风险管理和控制

我部门深入开展全面风险管理工作，确保公司的风险处于可控范围内。我们建立了风险识别、评估和监控机制，通过定期开展风险评估，分析风险状况，及时采取相应措施，降低风险发生的可能性和影响。

3. 内部控制宣传和培训

为了提高员工对内部控制的认知和理解，我部门开展了一系列内部控制宣传和培训活动。我们通过内部会议、培训课程、宣传资料等形式，普及内部控制的基本知识和原理，增强员工的内部控制意识。

4. 内部控制评估和改进

我们定期进行内部控制评估，并根据评估结果及时开展改进工作。通过评估和改进，我们发现了一些潜在的问题和风险，及时进行整改，提升了内部控制的效果和水平。

三、取得的成绩

在过去一年的工作中，我们取得了一系列成绩。首先，公司内部控制制度得到了有效执行，各项经营活动按照规定和流程进行。其次，公司的风险管理工作有了明显的提升，风险得到有效控制，经济效益稳步增长。同时，员工的内部控制意识得到了进一步提高，公司员工整体素质得到了提升。

四、面临的挑战和展望

虽然我们在央企内部控制工作中取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战。首先，公司业务的复杂性和多样化给内部控制工作带来了一定的困难，我们需要进一步加强对各类风险的预防和控制。其次，内部人员的理解和支持程度还有待提高，我们需要通过加强培训和沟通，提高员工对内部控制工作的知识和积极性。

展望未来，我部门将继续加强央企内部控制工作，进一步完善内部控制体系，提高公司的核心竞争力和风险管理能力。我们将继续加强与其他部门的协作和配合，共同推进公司内部控制工作的深入开展。

最后，再次感谢各位领导和同事的支持和配合！谢谢大家！

以上是我对央企内部控制工作的简要汇报，感谢大家的聆听。如有不足之处，还请各位提出宝贵意见和建议，让我们共同为公司的发展努力奋斗！

谢谢！