融通集团固定资产内控工作总结

随着融通集团规模的不断扩大和业务的持续发展，固定资产管理和内控工作显得尤为重要。为了保障固定资产安全、提高资产使用效率和降低损失风险，融通集团不断加强固定资产内控的建设与监督，取得了一定的成效。

一、内控规章制度完善

融通集团制定了一系列固定资产管理的规章制度，包括固定资产购置、验收、登记、处置、盘点等各个环节的操作规程，旨在规范固定资产管理流程，确保各项操作符合规定标准。内控规章制度的完善有效地规范了固定资产管理行为，提高了固定资产运营的效率和风险控制的可靠性。

二、固定资产登记管理严格

融通集团建立了严格的固定资产登记管理制度，对每一项固定资产进行详细登记，包括资产名称、数量、规格、价值、使用部门、使用人等信息。同时，每一笔固定资产交易都要经过审批程序，并进行有效的跟踪与监督。这种严格的登记制度可以提高固定资产管理的透明度，减少潜在的资产挪用和滥用的风险。

三、固定资产盘点制度建立

融通集团建立了固定资产盘点制度，定期对所有固定资产进行盘点，并与登记台账进行核对。通过盘点，可以及时发现固定资产的遗失、损坏或被挪用的情况，从而采取相应的补救措施，保证资产的完整和准确性。同时，盘点制度也起到了监督和警示作用，减少了人为因素导致的固定资产管理问题。

四、固定资产丢失风险的控制

融通集团加强了固定资产丢失风险的控制，针对重要的固定资产，采取了有效的防盗措施，如安装监控设备、加强人员巡查等。同时，对于固定资产的保险也进行了规范和完善，确保在资产丢失的情况下能够及时获得赔偿。这些措施有效地降低了固定资产的丢失风险，确保了资产的安全和价值。

五、固定资产处置程序严格执行

融通集团建立了严格的固定资产处置程序，包括资产评估、审批、招标、交接等各个环节。在固定资产处置过程中，严格按照程序执行，确保处置过程公开、公正、透明。同时，融通集团还建立了处置档案，保存了每一笔固定资产处置相关的文件和记录。这种严格的处置程序和档案管理能够有效地避免固定资产处置过程中的违规行为，确保资产处置的合法性和正当性。

六、信息系统支持

融通集团通过建立信息系统，对固定资产管理工作进行支持。信息系统能实现对固定资产的全面管理，包括登记、盘点、报废、处置等各个环节的数据记录和查询。通过信息系统的应用，可以提高管理的效率和精度，减少纸质文件的使用，便于信息共享和监督。

综上所述，融通集团在固定资产内控工作方面进行了一系列有效的措施和制度建设，加强了对固定资产的管理和控制。这些举措不仅保障了固定资产的安全和完整性，还提高了资产的使用效率和价值。但需要继续加强培训和宣传，提高员工对固定资产内控的认识和重视程度，形成全员参与、共同维护固定资产安全的氛围。